Como a Reforma Tributária impactará os processos a partir de 2026?

Esse cenário exigirá uma revisão completa de processos, desde a reestruturação dos sistemas de gestão empresarial (ERPs) até o redesenho do planejamento tributário e das margens de lucro. A fase de transição demandará atenção redobrada às operações fiscais, sendo essencial compreender como ela ocorrerá para evitar riscos de não conformidade e prejuízos financeiros.

Apesar da proximidade da mudança, uma pesquisa da consultoria Robert Half revelou que 37% das empresas brasileiras ainda não estão preparadas para as alterações no sistema de impostos sobre o consumo. Além disso, metade das organizações reconhece a necessidade de um planejamento mais robusto.

Pensando nisso, elaboramos este conteúdo para destacar os principais pontos da transição e indicar o que sua empresa deve priorizar para se adaptar com segurança e eficiência. 

Confira os tópicos abordados:

• Quais os impactos da Reforma Tributária na gestão empresarial?
• Qual a importância e os benefícios do ERP durante o período de transição?
• Por que o SAP S/4HANA Cloud é uma boa escolha?

Quais os impactos da Reforma Tributária na gestão empresarial?

A Reforma Tributária impactará não apenas o setor fiscal, mas toda a estrutura de gestão das empresas. As principais mudanças podem ser agrupadas em quatro frentes:

Cálculo de tributos

Será necessário implementar parametrizações mais sofisticadas para lidar com as novas regras.

Novas obrigações

O aumento do cruzamento de dados pelo Fisco exigirá maior precisão e controle das informações fiscais.

Revisão de processos

Contratos e políticas internas precisarão ser atualizados para refletir as novas alíquotas e regras.

Sistemas de faturamento

Será imprescindível adequar a emissão de notas fiscais às novas exigências legais.

Um fator que adiciona complexidade a esse processo é o período de transição, que se estenderá até 2033. Durante esse tempo, os dois regimes tributários coexistirão, o que aumenta o risco de erros e inconsistências.

Nesse contexto, a tecnologia se torna uma aliada estratégica. Soluções digitais, como os ERPs, são fundamentais para automatizar tarefas, reduzir retrabalho e oferecer visibilidade em tempo real das operações. Isso permite que os gestores tomem decisões mais rápidas e assertivas, com maior controle sobre os processos internos.

Qual a importância e os benefícios do ERP durante o período de transição?

O ERP é uma ferramenta estratégica para empresas que precisam se adaptar à Reforma Tributária. Mais do que automatizar tarefas fiscais, ele centraliza informações, conecta áreas e oferece insights em tempo real para apoiar decisões.

A partir de 2026, a vantagem competitiva não estará apenas na escala de produção, mas na capacidade de direcionar esforços para a estratégia do negócio. Como as novas regras serão implementadas gradualmente, ajustes manuais representam riscos significativos. Com um ERP parametrizado, cálculos complexos e alterações de alíquotas são simplificados, garantindo conformidade e eficiência.

Além disso, o ERP transforma dados fiscais em inteligência estratégica. Com ele, é possível simular cenários, antecipar impactos financeiros e ajustar preços com segurança.

Confira os principais benefícios:

Automatização do cálculo do IVA e alíquotas

O sistema realiza cálculos de impostos como CBS, IBS e IS (Imposto Seletivo) de forma automatizada. Isso assegura conformidade fiscal e evita surpresas que possam comprometer a lucratividade.

Segurança

Centralizar dados fiscais e financeiros no ERP aumenta a confiabilidade e reduz inconsistências. Com menos retrabalho, a equipe pode focar em atividades estratégicas, fortalecendo a competitividade.

SPED e obrigações digitais

O ERP integra dados fiscais automaticamente, garantindo a entrega correta das obrigações acessórias, como o SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI), dentro dos prazos. Esse controle também ajuda a identificar oportunidades de otimização tributária.

Visão 360°

Com dashboards e relatórios consolidados, os gestores têm uma visão completa da operação, permitindo decisões ágeis e precisas.

Simulação

Durante a transição, simular cenários é essencial para avaliar impactos dos novos tributos, revisar políticas internas e localizar oportunidades de eficiência.

Essas vantagens mostram como o ERP é indispensável para conduzir empresas com segurança durante a Reforma Tributária. No entanto, escolher uma solução que ofereça essas funcionalidades é fundamental. No próximo tópico, apresentamos uma opção estratégica para sua empresa.
 

Por que o SAP S/4HANA Cloud é uma boa escolha?

No contexto da Reforma Tributária, optar pelo SAP S/4HANA Cloud não é apenas uma atualização tecnológica: é uma decisão estratégica para garantir segurança, agilidade e eficiência.

O novo modelo de tributação exige velocidade e flexibilidade que sistemas legados dificilmente conseguem acompanhar. É nesse cenário que o Cloud ERP da SAP se destaca:

Atualização em tempo real

Diferente das versões on-premise, o SAP S/4HANA Cloud recebe atualizações automáticas. À medida que o governo brasileiro define leis complementares e novos layouts de obrigações acessórias, o software ajusta as configurações diretamente na nuvem, garantindo conformidade sem esforço adicional.

Automação no modelo dual

Durante o período de transição, quando impostos antigos e novos coexistirem, o SAP S/4HANA Cloud utiliza Machine Learning e Inteligência Artificial para calcular simultaneamente as alíquotas dos dois sistemas, automatizar a apuração de créditos e reduzir erros manuais na classificação de mercadorias e serviços.

Visibilidade estratégica

A Reforma Tributária impactará a estrutura de custos das empresas. Com o processamento em memória de dados (SAP HANA), os líderes têm acesso a simulações de impacto tributário em tempo real, permitindo reavaliar cadeias de suprimentos, logística e preços antes da implementação total.

Em resumo: o SAP S/4HANA Cloud ajuda a mitigar riscos da Reforma Tributária, oferecendo escalabilidade, automação de cálculos complexos e conformidade legal por meio de uma plataforma em nuvem sempre atualizada.

Se sua empresa ainda não iniciou a preparação para a transição, este é o momento ideal. A delaware está pronta para apoiar sua jornada.